浦北县物价局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布日期:2019-03-28 15:58   来源:浦北县财政局   作者:  

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:浦北县物价局2019年部门预算及三公经费预算报表 

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况表

六、部门收支总体情况表

七、部门收入总体情况表

八、部门支出总体情况表

第三部分:浦北县物价局2019年部门预算及三公经费预算说明

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、  主要职能

物价局基本情况

1.我单位为县政府工作部门,贯彻执行国家和自治区物价的方针政策及其他有关政策;制定和组织实施全市物价发展战略和中长期规划;提出全县运用物价政策实施宏观调控和综合平衡社会物价的建议;贯彻执行物价管理体制,正确处理自治区与市、市与县区物价政策。

2.我单位负责全县物价管理、引导和协调工作,相关行业的收费管理,以及承办县人民政府要求做好的其他工作。浦北县价格监督检查分局为浦北县物价局下属单位,负责对全县价格行为进行检查及做好的其他工作。

二、机构设置情况

浦北县物价局共有直属单位2个。其中行政单位2个,浦北县物价局和浦北县价格监督检查分局属全额拨款行政单位。局机关本级内设办公室和收费股、商品价格股两个股室。浦北县价格监督检查分局设置有分局办公室。

三、人员构成及编制现状

2019年我部门编制总数为 11人,实有在职人员总数 11人,实有离休人员0 人,实有退休人员 9人。具体情况如下:

1.浦北县物价局本级编制人数6人,编制内实有人数6 人,实有退休人数9人(按单位列)

2.浦北县价格监督检查分局(所属二层机构)编制人数 5人,编制内实有人数 5 人,实有退休人数 0人。

第二部分:浦北县物价局(含所属事业单位)2019年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分:浦北县物价局2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算1585318.46元,同比增加338146.89元,增长27.11%。其中:

一般公共预算拨款1585318.46元,同比增加338146.89 元,增长27.11% %

2019年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是增加了社会保障和就业支出等,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算1585318.46元,其中:基本支出1413518.46元,占支出总预算的89.16%,同比增加266346.89元,增长23.22%;项目支出171800元,占支出总预算的10.84%,同比增加71800元,增长71.8 % 2019年支出预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是增加了社会保障和就业支出等,使支出预算总体有所增加。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算1248756.05元,占支出总预算78.77%,同比增加263333.27元,增长26.72%。

2)社会保障和就业科目支出预算186604.61元,占支出总预算11.77%,同比增加34515.98元,增长22.69 %。

3)卫生健康支出预算59983.12元,占支出总预算3.78%,同比增加5153.04元,增长9.40%。

4)住房保障科目支出预算89974.68元,占支出总预算5.67 %,同比增加35144.6元,增长64.1%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算1413518.46元,占支出总预算的89.16,同比增加266346.89元,增长23.22%

工资福利支出预算1257453.66元,占基本支出预算88.96%,同比增加249534.89元,增长24.76%。

商品和服务支出预算143400元,占基本支出预算10.14%,同比增加16812元,增长13.28%。

对个人和家庭的补助支出预算12664.8元,占基本支出预算的0.89%,同比与上年持平。

2)项目支出预算。

项目支出预算171800元,占支出总预算的10.84%,同比增加71800 元,增长71.8 %

工资福利支出预算130000元,占项目支出预算75.66%,同比增加50000元,增长62.5%。

商品和服务支出预算41800元,占项目支出预算24.33%,同比增加2180元,增长5.5 %。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算1585318.46元,其中:基本支出预算1413518.46元,项目支出预算171800元。具体支出预算如下:

1.行政运行1800元,全部是项目支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务161280元,全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

3.物价管理1085676.05元,其中:基本支出915676.05元,项目支出170000元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

4.行政单位医疗59983.12元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出182213.8元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。和退休人员的生活补助。

6.住房公积金89974.68元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

7.财政对生育保险基金的补助2999.16元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险。

8.财政对工伤保险基金的补助1391.65元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险。

(二)政府性基金财政拨款情况。

我局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算60000元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算30000 元,公务用车运行维护费支出预算30000元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算60000元,比2018年预算12000元减少60000元,同比下降50%2019年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是:厉行节约,压缩接待经费,减少公务用车使用频率。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0元,同比与上年相同

2.公务接待费2019年预算30000元,同比减少30000元,下降100%。主要是安排接待有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2019年预算30000元,同比减少30000元,下降100%

1)公务用车运行维护费2019年预算30000元,同比少30000元,下降50%。主要用于市、县内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2)公务用车购置2019年预算 0元,同比上年无增减。

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

(一)浦北县物价局预算单位的构成。

浦北县物价局2019年的部门预算由局本级及局属 1 个行政单位构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、收费股、价格股。

纳入浦北县物价局部门预算的2个行政单位包括:浦北县物价局和浦北县价格监督检查分局都属全额拨款行政单位,行政单位分别是:浦北县物价局、浦北县价格监督检查分局

(二)局机关运行经费预算安排情况。

1.物价管理1085676.05元,其中:基本支出915676.05元,项目支出170000元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

我局2019年没有政府采购预算安排的支出。

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我局保留的公务用车编制为1辆,其中:局本级核定公务车编制1辆,实有车辆1辆,其中执法执勤用车 1辆,(小型普通客车 1 辆);浦北县物价局核定公务车编制 1辆,实有车辆1辆(小型普通客车1辆)。

(五)重点项目预算绩效说明。

我局2019年没有重点项目预算安排的支出。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:浦北县物价局2019年部门预算及三公经费公开预算表-部门.xls

浦北县物价局

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根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771-?5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编?530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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