浦北县卫生和计划生育局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布日期:2019-03-28 17:26   来源:浦北县财政局   作者:  

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:浦北县卫生和计划生育局2019年部门预算及三公经费预算报表 

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况表

六、部门收支总体情况表

七、部门收入总体情况表

八、部门支出总体情况表

第三部分:浦北县卫生和计划生育局2019年部门预算及三公经费预算说明

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行卫生健康事业发展的法律、法规、规章,组织实施卫生健康政策、规划和卫生健康地方标准。统筹规划全县卫生健康资源配置,负责区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估,依法制定并公布食品安全地方标准。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。

(七)制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善和组织实施计划生育政策。

(九)指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。组织开展卫生健康领域对外交流合作与援外工作。

(十)负责县保健对象的医疗保健工作,负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)协调有关部门对全县艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。

(十二)贯彻落实中医药事业发展的法律、法规、规章和政策。负责拟订和组织实施全县中医药事业发展的规划、政策及相关管理规范和技术标准。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任。承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任。拟订和组织实施中医药人才发展、科学研究、技术开发规划。参与制定全县中药产业发展规划、产业政策和中医药的扶持政策,指导中医药与相关领域融合发展。指导并组织实施全县医疗机构中的中医药工作。

(十三)指导县计划生育协会的业务工作。

(十四)承担县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作委员会、县保健委员会、县老龄工作委员会的日常工作。

(十五)完成县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他任务。

(十六)职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康浦北建设,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置情况

县卫生和计划生育局设下列内设机构:办公室,人事股,规划发展与信息化股,财务股,法规监督股,医政医管股,基层卫生健康股,宣传科教股,卫生应急股,老龄健康股,妇幼健康股,人口监测与家庭发展股,疾病防控股(艾滋病防治股),中医药管理股行政审批股等15个股室。

县卫生和计划生育局所属事业单位26个:县深化医药卫生体制改革信息服务中心、县初级卫生保健委员会办公室、县卫生进修学校、县防治艾滋病工作委员会办公室、县基层医疗卫生机构财务核算中心、县卫生计生监督所、县疾病预防控制中心、县妇幼保健院、县人民医院、县中医医院和16个基层医疗卫生机构的性质。

三、人员构成及编制现状

县卫生和计划生育局机关行政编制21, 机关后勤服务聘用人员控制数1名。设局长1名,副局长4名。实有在职在编人员17人,遗属1人。

第二部分:县卫生和计划生育局(含所属事业单位)2019年部门预算及三公经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分:县卫生和计划生育局2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算41032098.26元,同比增加6905568.02元,增长20.24 %。其中:

一般公共预算拨款41032098.26元,同比增加6905568.02元,增长20.24 %

2019年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是增加了公务通讯补贴;四是根据部门工作要求增加了计划生育奖励扶(救)助县级财政配套资金、浦北县监区医院人员日常运营经费增加等因素,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算41032098.26元,其中:基本支出19447630.26元,占支出总预算的47.40%,同比增加2767600.02  元,增长16.59%;项目支出21584468.00元,占支出总预算的52.60%,同比增加4137968.00元,增长23.72 %。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

1)社会保障和就业支出2004824.06元,占支出总预算4.88%。  

2)医疗卫生与计划生育支出38544583.03元,占支出总预算93.94%。

3)住房保障支出482691.17元,占支出总预算1.18%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算423306686.73元,占支出总预算的67.34%,同比减少81827765.54元,下降19.20%

工资福利支出预算238850539.96元,占基本支出预算56.42%,同比增加15194874.20元,增长6.79 %。

商品和服务支出预算183080668.17元,占基本支出预算43.25%,同比减少95947956.74元,下降34.38%。

对个人和家庭的补助支出预算1375478.60元,占基本支出预算的0.33%,同比减少1074683元,下降43.86%。

2)项目支出预算。

项目支出预算205270468.00元,占支出总预算的32.66%,同比增加113789868.00元,增长124.39  %

工资福利支出预算650398.00元,占项目支出预算0.32%,同比增加510398.00元,增长364.57%。

商品和服务支出预算27054700.00元,占项目支出预算13.18%,同比增加4444200.00元,增长196.52%。

对个人和家庭的补助支出预算5239520.00元,占项目支出预算的2.55%,同比增加1689520.00元,增长47.59 %。

资本性支出预算(基本建设)83100000.00元,占项目支出预算40.48 %,同比增加62982900.00元,增长313.08 %

资本性支出预算89202800.00元,占项目支出预算43.46%,同比增加44159800.00元,增长98.03 %

其他支出预算23050.00元,占项目支出预算0.01%,同比增加3050.00元,增长15.25 %

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算41032098.26元,其中:基本支出预算19447630.26元,项目支出预算21584468.00元。具体支出预算如下:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出1880730.24元,全部是基本支出,是根据自治区统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险缴费。

2. 行政运行(红十字事业) 74099元,全部是基本支出,主要用于红十字会根据国家规定的基本工资和津补贴标准等人员经费支出。

3.其他红十字事业支出5000元,全部是项目支出,主要用于协管无偿献血日常工作经费支出。

4. 财政对失业保险基金的补助24351.81,全部是基本支出,是根据我市统一规定,按在职事业编制职工工资总额的一定比例计缴的失业保险。

5. 财政对工伤保险基金的补助4553.31元,全部是基本支出,是根据我市统一规定,按行政参公单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险。

6. 财政对生育保险基金的补助16089.7元,全部是基本支出。是根据我市统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险。

7. 行政运行2600321元,其中:基本支出1916521元,项目支出683800元,主要用于我局日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

8. 其他卫生健康管理事务支出2064906.75元,其中:基本支出1301698.75元,项目支出763208元。基本支出主要用于局二层机构保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出主要用于“创卫”工作、健康促进县工作经费、县级公立医院绩效考核奖励资金等资金。

9. 综合医院1006800元,其中:基本支出544000元,项目支出462800元,基本支出主要用于县医院编内人员基本工资补助;项目支出主要用于县医院重点学科建设和医学人才培养经费、设备购置、设施建设等支出。

10. 中医(民族)医院429800元,基本支出242000元,项目支出187800元,基本支出主要用于医院编内人员基本工资补助;项目支出主要用于县医院重点学科建设和医学人才培养经费、设备购置、基础设施建设等支出。

11. 其他公立医院支出762000元,全部是项目支出,主要用于医改县级配套药物零差率销售补助等支出。

12.乡镇卫生院支出5488000元,全部是基本支出,全部用于卫生院编内人员基本工资补助

13.其他基层医疗卫生机构支出762000元,全部是项目支出,全部用于60周岁及以上乡村医生养老生活补助、村卫生室实施国家基本药物制度县级补助资金。

14.疾病预防控制机构3404577.40元,其中:基本支出3371674.4元,项目支出32903元,基本支出主要用于编内人员工资补助;项目支出主要用于预防性健康体检费、结核病、艾滋病防治等支出。

15.卫生监督机构1710388元,其中:基本支出1143388元,项目支出567000元,基本支出主要用于卫生计生监督所保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出主要用于计划生育监督执法业务费、卫生监督执法专项业务费等支出。

16.妇幼保健机构2886689.25元,其中:基本支出2177002.25元,项目支出709687元,基本支出主要用于妇幼保健院编内人员工资补助;项目支出主要用于妇幼保健院重点学科建设和医学人才培养经费、妇幼保健院基本建设补助和大型设备回购补助、补助财政全额拨款20201410-2019年财政负担部分职业年金等支出。

17.基本公共卫生服务3850000元,全部是项目支出,主要用于基本公共卫生服务人员工资、为居民提供健康档案十四个服务项目等支出

18.重大公共卫生专项4480000元,全部是项目支出,主要用于重大疾病预防控制、婚前医学检查和孕前优生检查等支出。

19. 其他公共卫生支出2749000元,全部是项目支出,主要用于三级以上重性精神病患者监护以奖代补经费、农村饮水安全水质检测项目、预防接种补助等支出。

20. 中医(民族医)药专项60000元,全部是项目支出,主要用于中医药事业项目补助资金支出。

21. 其他计划生育事务支出2369247.9元,其中:基本支出11477.9元,项目支出2357770元,是按照国家统一规定,为计划生育户提供奖励扶(救)助、非财政拨款企、事业单位人员实行计生退休增加待遇等资金。

22. 行政单位医疗121647.52元,全部是基本支出预算,是根据我市统一规定,按按行政、参公单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

23.事业单位医疗647705.21元,全部是基本支出预算,是根据我市统一规定,按在职事业编制职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

24. 住房公积金482691.17元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

本部门2019年没有使用政府性基金财政拨款支出。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2019年部门预算无国有资本经营预算拨款。

三、2019年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算777900.00元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00元,公务接待费支出预算747900.00元,公务用车运行维护费支出预算30000.00元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算977900.00元,比2018年预算减少4900.00元,同比下降0.50%。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0元,同比无增减。

2.公务接待费2019年预算947900.00元,同比减少4900元,同比下降0.51%主要是压缩安排接待有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2019年预算30000元,同比无增减,其中:

1)公务用车运行维护费2019年预算30000元,同比无增减。主要用于市、县内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2)公务用车购置2018年预算0元,同比无增减。

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

(一)县卫生和计划生育局预算单位的构成。

1.浦北县卫生和计划生育局2019年的部门预算由局本级、浦北县基层医疗卫生机构财务核算中心、浦北县计划生育协会、浦北县初级卫生工作委员会办公室、浦北县艾滋病防治工作委员会办公室、县红十字会、县人民医院、县中医院、县妇幼保健院和15个乡镇卫生院和1个社区卫生服务中心构成,其中:纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室,人事股,规划发展与信息化股,财务股,法规监督股,医政医管股,基层卫生健康股,宣传科教股,卫生应急股,老龄健康股,妇幼健康股,人口监测与家庭发展股,疾病防控股(艾滋病防治股),中医药管理股行政审批股等15个股室。

纳入卫生和计划生育局部门预算的27个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位3个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位24个。参公事业单位分别是:县红十字会、县卫生计生监督所和县计划生育协会;非参公事业单位分别是:县基层医疗卫生机构财务核算中心、县初级卫生工作委员会办公室、县防治艾滋病工作委员会办公室、县卫生进修学校、县人民医院、县中医院、县妇幼保健院县疾病预防控制中心和15个乡镇卫生院和1个社区卫生服务中心

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行2600321元,其中基本支出预算1916521元,项目支出预算683800元,主要用于卫生和计划生育局、红十字会等机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

本部门2019年没有政府采购预算安排支出。

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我局保留的公务用车编制为2辆,其中:局本级核定公务车编制2辆,实有车辆2辆。

(五)重点项目预算绩效说明。

我局2019年按县财政局《关于开展2015年财政支出项目绩效评价工作的通知》(浦财通〔201616号)要求,将 1 个项目列入预算绩效考核范围,预算绩效考核项目是:基本公共卫生服务项目,项目经费预算3850000元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

浦北县卫生计划生育局2019年部门预算及三公经费公开预算表-部门.xls

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根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771-?5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编?530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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